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【兆恒机械】机加工质量审核要点

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  • 添加日期:2021年01月11日

通用要求


1 机加工组织结构完整?


2 机加工质量目标是否清晰?


3 是否有机加工操作程序文件?


4 现场数控机床操作者是否经过适当的培训或教育?


5 毕业证书/培训计划/培训实施/培训跟踪的记录是否可获得?


6 机加工生产计划是否清晰?是否及时更新?是否经常拖期?


7 机加工车间5S?


8 机加工车间安全?


9 是否有产品机加面防护措施?


10 是否有发运保护?


11 不合格品的处理?不合格区域?


机床设备

12 是否有机床设备清单?


13 机床种类是否齐全?加工能力/直径/承重是否充足?(车铣刨磨等)


14 是否有机床管理程序文件?


15 是否有工序外包?如何控制外协过程?


16 机床是否有校调检查报告?


17 是否有机床保养维修程序?


18 是否有机床日常点检保养记录?


19 是否有机床维修记录?


20 是否有机床精度测量记录?


21 起吊能力是否充足?


22 机床年度大修计划和实施记录?


现场控制


23 机加工来料区产品和物料是否经过检验?


24 是否有产品标识和检查状态标识?


25 现场是否有加工工艺、图纸、自检记录、交接班记录、工序流转卡?


26 工艺、图纸等文件是否受控?


27 自检记录、交接班记录、工序流转卡是否完整?


28 数控机加是否有产品装夹工艺图/数控指导工艺文件?


29 是否按图装夹?装夹是否合理?


30 产品校调、定位、装夹后是否有人检查?是否有记录?


31 是否应用工装或模具?


32 工具、刀具、工装、模具是否验证?


33 切削参数是否按要求执行?(进给速度、进给量、转速)


34 是否执行首检?是否有首检记录?


35 是否执行巡检?是否有巡检记录?


36 最终尺寸是否抽检?抽检依据是否清晰?


37 最终检查项目是否完整?记录是否齐全?


38 客户验收如何安排?


39 客户机床见证如何安排?


40 现场机加工产品是否有质量问题?目视检查/尺寸超差检查?


41 现场在用的量具是否受控?


42 最终资料是否完整?(目视报告,尺寸报告)?


43 尺寸检查表是否覆盖了图纸要求?


44 尺寸测量方法是否合理?形位公差如何测量的?


持续改进

45 客户投诉是否有记录?


46 机加工质量缺陷是否有跟踪统计?


47 机加工过程能力参数或缺陷率等是否有跟踪统计?


48 是否有防错系统设计/工装等?


49 OEE是否有统计?


50 持续改进是否有做?


计量管理


51 是否有量具管理程序文件?


52 量具台账是否包括了校准周期和量具编号?


53 校准周期是否有规定程序?实际校准是否按要求执行?


54 量具在类种和量程方面是否能覆盖生产所需?


55 量具借用台账是否信息齐全?(量具编号、借用人、时间、被测物)


56 企业最高计量标准是否检定?


57 检查发现量具不合格后是否可追溯到以往的被测产品?


58 是否具有量具检定资质(注册人员资质,检定制度,检定条件)?


59 强检量具是否有定期校准(贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测)?


60 强检量具的检定周期是否合理?